中共叶县医疗保障局党组
关于县委第四巡察组反馈意见整改落实情况的通 报
2023年11月25日至2024年1月15日，县委第四巡察组对叶县医疗保障局党组进行巡察，并于2月28日反馈了巡察意见。巡察意见反馈后，县医疗保障局党组高度重视，成立整改工作领导小组，研究制定整改落实工作方案，建立整改落实工作台账，逐项抓好落实，确保反馈问题纠正到位。按照党务公开原则和巡察工作有关规定，现将巡察整改落实情况予以公布。
一、贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面存在问题整改情况
（一）学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大会议精神不够到位
整改情况：一是召开党组（扩大）会议，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；二是制定党组会议“第一议题”制度和理论中心组学习计划，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神，并指定专人严格按照相关要求，对标对表查缺补漏，规范整理学习台账。
（二）理论学习中心组制度执行有偏差
整改情况：完善理论学习中心组学习计划，认真做好理论学习中心组记录和个人学习记录，党组成员结合理论学习和自己分管的工作进行交流发言，分享学习成果。截止目前，局党组理论学习中心组共组织集体学习6次，研讨交流3次，与会领导相互交流发言、分享学习成果。
（三）落实意识形态工作责任制不力
整改情况：严格落实领导班子意识形态责任工作制度,同时将意识形态工作抓入日常，纳入党组重要议事日程，同业务工作一同部署，一同落实。3月11日，局党组召开意识形态专题会议，传达学习上级文件精神，专题研究意识形态工作具体措施；3月15日组织开展意识形态专题培训，学习习近平总书记关于意识形态工作新要求，进一步加强意识形态阵地建设。
（四）贯彻落实上级决策部署有差距
1.推动事业单位重塑性改革缓慢
整改情况：严格按照《中共叶县县委机构编制委员会关于叶县医疗保障局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通
知》要求，制定《叶县医疗保障局所属事业单位叶县医疗保障服务中心股室负责人选拔任用工作方案》，经民主推荐，合理选拔配备各股室负责人。截止目前，叶县医疗保障服务中心7个股室负责人已配备到位，中心各项工作正常开展。
2.落实全民参保政策仍有差距
整改情况：通过“线上、线下”一系列政策宣传，我县2024年度城乡居民在集中征缴期参保人数为625634人，参保率96.5%，已完成年度征缴目标。
（五）推动放管服改革需要进一步深化
整改情况：一是印发活动《通知》，组织开展医保窗口值日服务活动，指导和督导窗口工作人员认真服务、规范办事，帮助解决窗口工作人员在工作中遇到的困难和问题，了解办事群众的意见，及时解决办事群众的诉求。截止目前，医保窗口值日服务活动参与80余人次，帮助群众解决问题26条。二是县行政服务中心统一设置“好差评”服务评价器，办事群众可随时对医保经办工作进行评价。
（六）坚持和加强党的全面领导不够有力
1.解决医保基金缺口力度不够
整改情况：一是严格按照《叶县城乡居民基本医疗保险总额付费协议》，加强我县城乡居民基本医疗保险统筹基金运行管理，提高使用效率，保障基金安全；二是加强医保基金监管，重拳打击欺诈骗保、稳步推进DIP支付方式改革、认真落实药品耗材集中带量采购，减缓城乡居民医保基金当期超支势头。
2.推进全县定点医疗机构医保信息标准化建设进展缓慢
整改情况：召开医保信息化标准化建设协调会，积极与县卫健部门沟通协商。目前，县卫健部门正在积极协调HIS运维商进行调整完善。
3.落实资助参保政策不彻底
整改情况：严格按照平政办〔2022〕17号文件要求，对2023年全县的特殊人群进行分类资助。成立工作专班由主管领导带队实地督导各乡镇（街道）发放情况。截止目前，我县2023年度资助参保资金已全部拨付到位并下发到个人账户。
（七）落实“三重一大”制度不严格
整改情况：制定《叶县医疗保障局“三重一大”制度》，并明确“一把手”末位表态，对会前准备、会议记录等方面提出具体要求。目前，已召开的“三重一大”会议均已严格落实到位。
二、群众身边腐败问题和不正之风方面存在问题整改情况
（一）督导医保经办工作不力
1.服务为民落实有差距
整改情况：一是成立信访工作领导小组，定期对信访舆情研判。二是对信访工作人员开展培训，提升医保系统干部职工服务水平和信访舆情处置能力。三是开展医保政策宣传活动，提升群众对医保政策知晓率，做好信访舆情源头治理。截止目前，召开信访舆情研判会2次，组织学习培训1次。同时，以“基金监管集中宣传月”为契机，组织“线上”“线下”医保政策宣传，进一步提高广大参保群众政策知晓率。
2.部分股室业务工作开展滞后
整改情况：严格按照《中共叶县县委机构编制委员会关于叶县医疗保障局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通
知》要求，制定《叶县医疗保障局所属事业单位叶县医疗保障服务中心股室负责人选拔任用工作方案》，经民主推荐，合理选拔配备各股室负责人。目前，各股室负责人已配备到位，工作人员定岗定责，各项工作有序开展。
（二）对两定机构日常监管不力
1.部分定点零售药店未严格按照《平顶山市医疗保障定点零售药店服务协议》开展经营活动
整改情况：一是组织开展定点零售药店工作人员医保政策培训2次；二是签订2024年度《平顶山市医疗保障定点零售药店服务协议》，并严格按照协议要求规范管理；三是成立工作专班，采取日常监管、专项检查、明查与暗访相结合等方式加大对定点药店的管理。目前，共检查定点药店22家，针对发现问题，对10家定点药店负责人进行了集体约谈，责令其限期改正。
2.医疗保障局对定点医疗机构疏于管理
整改情况：一是组织签订2024年度《两定机构服务协议》，严格按照《服务协议》加强管理，二是强化年度服务考核，对考核结果差、问题较为突出的定点医药机构作为日常检查重点督查对象，并跟进问题整改进度，针对问题整改情况进行抽查、复查。
（三）对医保基金监管不严不实，对医保基金追回不到位
整改情况：印发《退还职工个人账户医保金告知书》，明确时限，限期退回。截止目前，2人已退款，剩余4人经多次协商未果，将通过法律手段追回。
（四）执法监管工作需要进一步提高
1.主动执法不够
整改情况：成立专项检查小组,开展定点医疗机构违法违规使用医保基金专项治理现场检查工作。明确专项治理现场检查的工作目标、组织领导、责任分工，聚焦“医保基金使用的突出问题”，主动出击，持续严厉打击欺诈骗取医保基金行为，切实维护医保基金安全运行，保障人民群众合法权益。截止目前，共追回违规医保基金22.66万元，行政罚款17.46万元。
2.认定的违法行为证据不充分
整改情况：一是组织执法人员集中学习行政执法知识，对《河南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准使用办法》《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》等内容进行解读，进一步提高执法能力水平。二是召开执法人员业务培训会，发放《河南省行政处罚文书格式范本》，并对案卷卷宗制作进行讲解，确保执法文书规范标准，真实有效。三是根据《叶县医疗保障局案件审理委员会工作规定》，严格执行重大行政处罚案件上报讨论程序，规范相关程序，并做好会议记录和资料留存。
3.对医保定点零售药店的监管执法缺位
整改情况：成立工作专班，按照定点协议管理内容，加强对定点药店的日常监督管理。自今年4月份开始，共检查定点药店22家，针对发现问题，对10家定点药店负责人进行了集体约谈，责令其限期改正。
3.执法队伍建设存在短板
整改情况：一是加强执法队伍建设，招录专业人才，壮大执法力量，目前，已招录省考公务员1名，将充实到基金监管队伍；二是利用法治教育网进行“线上”培训，通过专家经验介绍、典型案例分析等专业知识的学习，进一步提高行政执法人员的执法水平。目前，全体行政执法人员人均学习达40个课时。
（五）请销假制度执行不严
整改情况：一是进一步完善《考勤制度》，明确考勤要求、考勤管理以及请销假审批等内容。二是召开全体干部职工会议，要求全体干部职工严格执行考勤签到、请销假及外出备案等制度。三是对存在考勤问题人员进行通报批评，提醒大家严格遵守考勤制度，避免问题再次发生。
（六）财务管理不严谨
整改情况：制定《叶县医疗保障局财务管理制度》和《办公用品（设备）管理使用制度》，补齐了发票、清单、合同等相关资料。同时，组织财务人员进行业务知识、财经纪律、法律知识学习，提高财务人员的整体素质和业务水平。
（七）政府采购程序不合规
整改情况：严格落实政府采购制度，强化政府采购管理，指定专人负责单位政府采购工作，并严格按照采购流程执行。3月23日，组织财务人员进行了专题培训，进一步提高单位政府采购工作人员业务水平，确保单位政府采购的公开、公正、透明。
三、基层党组织建设方面存在问题整改情况
（一）党组领导核心作用发挥不够
1.基层党组织建设开展不扎实
整改情况：组织学习《中国共产党党组工作条例》，制定《叶县医疗保障局集体议事制度》，明确党组会议的议事范围，不断推进党组工作制度化、规范化、程序化。
2.专业队伍建设不够有力
整改情况：一是利用“河南医保大练兵”APP，以“日日学、天天练、时时比”等方式，对相关医保基金监管、药品医用耗材集中采购、DIP支付方式改革等相关知识开展线上培训，全面提升医保队伍服务管理能力和行政执法水平。二是招录高专业人才，目前，已招录省考公务员一名，将充实到基金监管队伍。
（二）全面从严治党主体责任落实不够深入
整改情况：一是严格按照党风廉政建设要求，召开年度党风廉政建设专题会，专题研究党风廉政建设工作。二是对局属事业单位和内设股室廉政风险点进行全面全面梳理，从具体业务流程入手，及时发现潜在廉政风险和管理中的薄弱环节，现已梳理风险清单3大项46小项。三是结合党纪学习教育，通过党组书记讲党课、组织观看警示教育片等形式开展“以案促改”。
（三）基层党组织规范化建设有待加强
1.“三会一课”制度执行不严格
整改情况：一是开展落实“三会一课”制度情况自查整改，对照《党章》规定，进行全面自查，发现问题立即整改；二是明确专人记录、专用记录本，如实记录“三会一课”开展情况；三是及时传达党中央及上级党组织文件精神，积极学习新时期党的路线方针、政策，不断提高党员的政治觉悟和理论知识水平。
2.对党员管理不到位，未严格落实党员积分制度，未开展民主评议党员
整改情况：一是严格按照上级党组织要求开展党员信息清查工作，梳理党员档案信息。二是将“全国党员管理信息系统”数据与本单位实际党员信息、本单位实际党费收缴数据三对照，摸清党员底数。三是重点清查新发展党员信息录入情况及人事变动后党员组织关系转接情况，对外出学习、工作、生活6个月以上且地点固定的党员由单位出具情况说明，并根据具体情况转接组织关系。四是严格按照党建工作制度中的民主评议党员要求开展党员民主评议工作，并明确专人负责对党员的日常积分进行管理汇总。
3.党内政治生活不严肃
整改情况：一是会前充分准备,确定鲜明主题,形成书面材料;二是会上紧扣主题,在主观上找原因,在思想上挖根源，深刻地开展批评与自我批评，达到咬耳、扯袖，红脸出汗的效果;三是把民主生活会纳入重要议事日程,并作为领导班子和领导干部岗位责任制的一项重要内容,常抓不懈。
四、巡察整改及巡促治落实情况存在问题整改情况
巡察整改重视度不够，整改不彻底
整改情况：自巡察反馈问题以来，我局立即召开专题会议研究巡察整改工作，进一步完善内部管理制度，严格工作纪律；对两定机构严格执行协议管理有关规定，对两定机构违规行为的处理情况进行了自查。经查，我局严格按照协议管理相关要求，及时追回违规费用，坚决杜绝类似问题再次发生。
下一步，县医疗保障局党组将深入学习贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神，继续全面贯彻“党要管党、从严治党”的总体要求，按照县委、县纪委监委、县委巡察办要求，始终如一抓好巡察反馈意见的整改落实，巩固深化巡察整改成果，确保全面从严治党在全县医保系统落地生根。欢迎干部群众对整改落实情况进行监督，如有建议意见，请及时反映。
联系方式：0375-3310200；电子邮箱：yxybj@126.com。