按照舞钢市委统一部署，2020年11月9日至2020年12月31日，市委第四巡察组对舞钢市审计局党组开展常规巡察。2021年2月8日，市委第四巡察组向舞钢市审计局党组进行了反馈，指出三个方面26个问题，并有针对性提出整改意见。舞钢市审计局党组织对此高度重视、态度鲜明，以不抓好整改就是对党不忠诚的最坚决态度、最有力举措，不折不扣完成了巡察整改任务。目前已完成问题数26个，整改率达100%，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况公布如下：

一、贯彻落实上级决策部署和履行工作职责不到位方面

反馈问题1.落实审计全覆盖有差距。

整改情况：舞钢市审计局在谋划2021年审计项目时结合三级审计项目安排，以同级审为统领，重点关注重大资金管理使用、重点项目建设运营，加大了对近年来未进行专项审计单位的审计力度，内容上做到了全覆盖，并将拟进行项目向市领导汇报，做到了重点工作全覆盖；按照省审计厅要求取得被审计单位预算电子数据，并按照要求进行数据清洗、整理，按时上报，做到了一级预算单位全覆盖；经组织部门同意，2021年开始经济责任审计项目由组织部门和审计局共同商定，避免了审计滞后。

反馈问题2.审计质量不够高。

整改情况：舞钢市审计局组织审计质量检查和优秀审计项目评比，开展了岗位大练兵知识竞赛，营造比学赶超的良好风气，切实提高了审计质量。

反馈问题3.审计“后半篇文章”存在短板。

整改情况：对做好审计后半篇文章进行了安排部署，要求审计人员在审计中提高站位，关注体制机制问题，提炼对市委政府决策管理有用信息，积极撰写审计要情，助力舞钢发展；建立了近三年审计整改台账，并根据最新整改情况，定时进行更新；对审计信息公开相关规定进行了学习，加强信息公开管理，按时向市审计局报送审计信息公开情况，确保了应公开尽公开。

反馈问题4.创新审计方式方法意识不强。

整改情况：开展审计业务培训，切实提高审计人员创新审计方式意识，对核查社会审计机构出具与被审计单位相关审计报告工作进行了部署安排，目前在审计中尚未发现被审计单位存在社会审计机构出具的与其相关的审计报告，今后若发现将按照规定进行核查，并将核查结果在审计报告中反映。在2021年审计项目中，对具备计算机辅助审计条件的单位，将计算机辅助审计培训老师列入审计组，一对一现场教学，提高了审计队伍计算机辅助审计水平。

反馈问题5.意识形态工作责任制落实不到位。

整改情况：（1）党组和基层党组织书记，做到“三个亲自”和“四个带头”；加强对党员干部意识形态工作的专题培训，每年至少组织一次意识形态工作专题辅导报告或培训。已经制定意识形态工作责任制工作方案，将“三个亲自”和“四个带头”纳入其中，并列入专题培训内容。（2）将意识形态纳入党组理论学习中心组学习，党组每季度分析研判一次意识形态工作情况，每半年向上级党委提交意识形态工作情况报告。整改成效：党组理论学习中心组学习计划已经纳入相关内容，将按要求报送和研判意识形态工作。（3）每年至少在党内通报 1 次意识形态领域情况，党组会每年专题研究意识形态工作不少于 2 次；领导班子把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容。整改成效：党组理论学习中心组学习计划已经纳入相关内容。（4）严格落实《关于进一步加强对论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等审批管理的补充通知》，举办报告会、讲座等各类会议严格履行报批手续。

反馈问题6.招商选资任务未完成。

整改情况：（1）截至2021年3月29日，舞钢市顺通水泥制品项目已完成注册、备案、环评手续，并自2020年9月至2021年1月底已投入资金107708元，现正在完善规划许可、施工手续等。（2）舞钢市楼子沟动物园管理有限公司项目已完成资本注册和园区初步平面图，正在进行协商签约。（3）3月份和深圳市能源环保有限公司开发部王建华经理对舞钢市建设垃圾焚烧发电项目进行了洽谈，并陪同王总到市垃圾处理中心实地调研、查看我市生活垃圾每日处理量。现在深圳市能源环保有限公司正在请专家编制项目建议书。   

二、落实全面从严治党责任不到位方面

反馈问题7.对党风廉政建设重视不够。

整改情况：一是加强局党组中心组学习，提高对党风廉政建设重要性的认识水平;二是坚持“签字背书”制度，年初签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设和反腐败工作融入全局各项事务和具体业务之中，坚持同部署、同落实、同检查、同考核;三是定期研判党风廉政建设和反腐败斗争形势。

反馈问题8.廉政谈话走形式。

整改情况：完善廉政谈话制度，有针对性的开展约谈和提醒，认真做好谈话记录。

反馈问题9.日常监督不扎实，纪律执行不严格。

整改情况：一是围绕内部管理，完善考勤、请销假、休假、外出报备制度，突出制度执行，强化制度约束，做到常抓常管常严。二是加大对工作纪律的督查力度，对违反工作纪律的行为严格按照《舞钢市行政事业单位人员请销假管理办法》规定从严处理并执行到位。三是日常考勤检查结果做到及时通报、公示并对违反纪律人员进行批评教育。

反馈问题10.以案促改工作不认真。

整改情况：一是选取典型案例，每季度至少召开一次以案促改警示教育会议。二是修订完善现行制度。三是对典型案例进行剖析，深入开展自查自纠，认真查找个人作风和廉政建设方面的问题，杜绝剖析材料雷同。

反馈问题11.制度不健全、不规范。

整改情况：对部分陈旧、针对性不强、实效性不强及缺失的制度，及时做到重新制定、更新完善，突出针对性和实效性。

反馈问题12.发文混乱。

整改情况：一是加强对办公室人员的教育培训，改进工作作风，提高工作责任心。二是修订《舞钢市审计局公文制发流程》和《舞钢市审计局公文办理流程》，严格规范公文起草、审核、签发等程序，严格落实好发文登记制度，确保发文规范有序。

反馈问题13.涉嫌滥发福利。

整改情况：严格按照中央八项规定精神执行，杜绝滥发福利现象发生。

反馈问题14.违规为驻村工作队发放补贴。

整改情况：严格按照舞钢市财政局关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项及对《舞钢市市直机关差旅费管理办法补充规定》进行补充修正的通知（舞财〔2020〕13号）文件要求，规范驻村工作人员生活补助费，杜绝违规发放补贴情况。

反馈问题15.购买香烟。

整改情况：严格报销审批制度，办公室人员、财务人员、分管领导和主要领导严格按照审批程序会审会签，对报销票据进行审核签批，对手续不完整、不规范的一律不签批、不入账，杜绝超范围支出。

反馈问题16.财务人员仅1人，出纳、会计一肩挑，存在廉政风险。

整改情况：增加财务室人员出纳李兵杰，明确出纳、会计人员职责，避免廉政风险。

反馈问题17.原始凭证不合规。

整改情况：对不规范票据进行梳理整改，对票据严格审核把关，杜绝不合理票据支出，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

反馈问题18.差旅费报销不规范。

整改情况：一是严格按照舞钢市财政局关于印发《舞钢市市直机关差旅费管理办法》通知规定列支差旅费。二是完善《舞钢市审计局出差审批制度》并严格落实。三是对以往差旅费报销情况梳理排查，报销不规范的差旅费已退还财政。

反馈问题19.公务卡结算执行不严。

整改情况：严格按照《现金管理暂行条例》规定范围和限额使用现金。

反馈问题20.不履行政府采购。

整改情况：严格按照《关于印发舞钢市行政事业单位政府采购2019-2021年度定点协议供货管理办法的通知》要求，在供需双方协商成交后，需签订合同，合同签订后七日内必须在舞钢市政府采购网合同备案规定执行并将采购办公用品计入固定资产。

三、党的组织建设薄弱方面

反馈问题21.党组议事决策制度执行不严。

整改情况：严格党组议事决策制度。对“三重一大”事项，均召开党组会充分酝酿，党组成员充分发表意见。对所有表决事项，一把手最后表态。

反馈问题22.政治理论学习不扎实。

整改情况：严格中心组学习制度。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神、原文原著和中央重大决策部署；党组理论学习中心组有学习制度、学习计划、学习总结、心得体会、调研报告等；中心组学习全年不少于 6 次；学习笔记齐全；认真开展《习近平谈治国理政》（一、二、三卷）、《中国共产党宣传工作条例》等专题学习。班子成员带头宣讲，把集中领学、个人自学、交流学习结合起来，丰富学习形式。中心组学习正在严格执行上述措施，第一次理论学习已经完成，第二次正在筹备中。学习制度、学习计划已经制定。

反馈问题23. “三会一课”记录不规范。

整改情况：严格坚持“三会一课”制度。严格按要求开展“三会一课”、主题党日等党内组织生活，党员领导干部要坚持过双重组织生活。在开展党内活动时，做到数量符合规定，效果符合要求，记录真实细致。特别是在召开组织生活会时，要进一步明确任务，强化主题，每一位参与的党员，都要真正把自己摆进去，对照主题，认真查摆问题，认真剖析原因，对同志提出针对性的批评意见。中心组学习正在严格执行上述措施，第一次理论学习已经完成，第二次正在筹备中。学习制度、学习计划已经制定。

反馈问题24.生活会走形式。

整改情况：按照兰考标准，召开好民主生活会，提高民主生活会的辣度，达到红脸出汗的效果。每一位班子成员，都要对照要求，在深刻查摆问题的同时，分别制定严密的整改措施，确定整改时限，并长期坚持。2020年度民主生活会和组织生活会已经完成，2021年度三会一课、主题党日、领导干部讲党课正在稳步开展。

反馈问题25.专业技术人员较少。

整改情况：一是已向组织部、编办和人社部门申请用编报告和使用公益岗人员报告。二是2020年通过河南省招才引智招聘2名会计专业人才，已于2021年元月到岗。

反馈问题：26.人员结构老化。

整改情况：一是已向组织部、编办和人社部门申请用编报告和使用公益岗人员报告。二是2020年通过河南省招才引智招聘2名会计专业人才，已于2021年元月到岗。

欢迎广大党员干部群众对我单位整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：8122334 ；         邮政编码：462500；电话：8122334；电子邮箱：wgssjj@163.com。