目　录

第一部分  中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

 

一、中国共产党宝丰县纪律检查委员会主要职能

中国共产党宝丰县纪律检查委员会是县委工作部门，贯彻落实党中央关于纪检监察工作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作。

（一）组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（二）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于较强反腐败追逃赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（三）承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。负责全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（四）配合县巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（五）协同做好巡察整改情况督查督办工作。根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（六）会同有关方面做好县纪委派驻组机构、各乡（镇、铁路地区、林站）纪检监察机构、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。

（七）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、 监督和管理。

（八）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、 巡察领导小组的决策和部署。

（九）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。 指导督导全县巡察工作。

（十）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（十一）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（十二）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县纪律检查委员会预算单位构成

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。  

1.中国共产党宝丰县纪律检查委员会机关本级；

2.中共宝丰县委巡查工作领导小组办公室。

第二部分

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年收、支总计均为2672.3万元,与上年相比，收、支总计增加541.9万元,增长25.4%，主要原因一是在职人员数量较上年增加，人员经费相应增加；二是反腐力度加大、办案数量增加，人员经费与项目经费较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年收入预算2672.3万元，其中：一般公共预算2672.3万元，政府性基金0万元，专户管理的教育收费0万元，部门结转资金0万元，用事业单位基金弥补收支差额0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年支出预算合计2672.3万元，其中，基本支出1720.4万元,占64.4%；项目支出951.9万元，占35.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算2672.3万元，政府性基金预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加541.9万元，增长25.4%,主要原因一是在职人员数量较上年增加，人员经费相应增加；二是反腐力度加大、办案数量增加，人员经费与项目经费较上年增加。政府性基金收支增加0万元，增长0%,主要原因我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为2672.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2377.8万元,占89.0%；社会保障和就业（类）支出134.0万元,占5.0%；卫生健康（类）支出61.2万元,占2.3%；住房保障（类）支出99.3万元,占3.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算4.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少2.1万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费4.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年减少0.1万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少2.0万元。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算528.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加126万元，增长31.3%，主要原因是公务员工资晋级晋档，各项支出费用增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产党宝丰县纪律检查委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.0万元以上通用设备0套，单位价值100.0万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2021年无专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门预算(1).pdf