一、漯河市纪委（监察局）概况

中共漯河市纪律检查委员会与漯河市监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、政府行政监察两种职能。市监察局为市政府组成部门。漯河市纪委（监察局）内设16 个职能部室和漯河市廉政警示教育基地、漯河市纪检监察宣传教育基地两个所属事业归口预算管理单位。

（一）漯河市纪委、监察局主要职能

1.负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。

2.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各县区政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查处理市委和市政府各部门、各县区党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县区人民政府及其领导人员、市政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

5.负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6.负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全市维护党纪政纪的规范性文件。

7.调查了解市政府各部门和各县区政府制定的有关规定的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

8.会同有关部门及各县区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县区纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委、监察局派驻市直各部门市管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

9.对本机关的干部职工进行政治思想、理论政策、文化知识和业务技能等方面的教育和培训。

10.承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

（二）漯河市廉政警示教育基地管理办公室主要职能

1.负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。

2.负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。

3.负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。

4.负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。

（三）漯河市纪检监察宣传教育基地的主要职能

1.负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。

2.负责提供办案安全和后勤保障服务。

3.负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。

4.负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。

二、部门决算构成

市纪委（监察局）部门决算包括委局机关本级决算和所属单位决算：

1、漯河市纪委（监察局）

2、漯河市纠正行业不正之风领导小组办公室

3、漯河市领导干部廉洁自律工作办公室

4、漯河市行政效能监察中心

5、漯河市廉政警示教育基地管理办公室

6、漯河市纪检监察宣传教育基地

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

市纪委（监察局）2015年收入总计3141.64万元，除2.64万元其他收入外，其余均为财政拨款收入；支出总计3990.17万元，与2014年相比，收入增加1750.6万元，增长125.8%；支出增加1410.38万元，增长54.7 %。收入支出增加主要原因：根据中央纪委深化“三转”和省委关于建立市县党委巡察制度的意见，市纪委监察局进行内部机构改革，先后新成立并建设漯河市纪检监察宣传教育基地和市委巡察机构（市委巡察办和五个巡察组），增加人员编制52人，服务保障日常办案和巡察业务收入、支出增加明显；按照省纪委要求，加大办案特殊装备采购和全市纪检监察干部培训力度，市财政局专门追加专项办案设备采购经费和培训经费；强化村务监督委员会待遇补助，将全市村监会成员工资从2014年起纳入财政预算，纪检监察专项业务工作追加财政预算资金增加幅度较大。

（二）收入决算情况说明

市纪委（监察局）2015年收入合计3141.64万元，其中：财政拨款收入3139 万元，占99.9%；其他收入2.64万元。

（三）支出决算情况说明

市纪委（监察局）2015年支出合计3990.17万元，其中：基本支出845.37万元，占21 %；项目支出3144.8万元，占79 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委（监察局）2015年财政拨款收入总决算3139万元，支出总决算3990.17万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加1792.95万元，增长133.2%；支出总计增加1410.38万元，增长54.7%。收支增加主要原因同收入支出决算总体情况说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市纪委（监察局）2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2209.15万元，支出决算为3990.17万元，完成年初预算180.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3650.79万元，占91.5%；教育支出120万元，占3%；社会保障和就业支出138.55万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出42.26万元，占1.1%；住房保障（类）支出38.56万元，占1%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2016.28万元，支出决算为3650.79万元，完成年初预算的181.1%。决算数大于预算数的主要原因同收入支出决算总体情况说明。

2.社会保障和就业支出（类）。行政事业单位离退休（款）年初预算112.05万元，支出决算为123.9万元，完成年初预算的110.6%；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算为10.51万元。决算数大于预算数的主要原因：增加离退休人员预增发工资和1人病故；其他社会保障和就业支出4.14万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。行政单位医疗（项）年初预算22.03万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的100%；事业单位医疗（项）年初预算1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%；公务员医疗补助（项）年初预算18.35万元，决算支出为18.35万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.56万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委（监察局）2015年一般公共预算财政拨款基本支出845.37万元，其中：人员经费779.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市纪委（监察局）2015年“三公”经费财政拨款支出预算为101万元，支出决算为136.73万元，完成预算的135.4%；2015年支出决算数比2014年增加40.06万元，增长41.4 %。主要原因：由于新成立漯河市纪检监察宣传教育基地和市委巡察机构（市委巡察办和五个巡察组），增加人员编制52人，服务保障日常办案和巡察工作业务量明显增加，导致日常公务用车运行维护费有所增长。具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出118.77万元，完成预算的228.4%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费118.77万元；决算数比2014年增加45.67万元，增长62.5%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：2015年初编制“三公经费”预算时，尚未成立市委巡察机构。

3.公务接待费支出17.96万元，完成预算的36.7%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待120批次、1796人次。决算数比2014 年减少5.61万元，下降23.8%。主要原因：健全制度，厉行节约，严格规范公务接待程序和标准。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

市纪委（监察局）2015 年政府采购服务支出总额283.76万元，其中：政府采购货物支出283.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2015年12月31日，市纪委（监察局）共有公务车辆15辆，其中，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车4辆，另外2辆车已报废正在履行有关手续。