安阳市北关区纪律检查委员会

2019年度部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　 北关区纪委概况

部门职责

机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

 

第一部分 北关区纪律检查委员会概况
   

一、部门职责

区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强纪律建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全区监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）监督检查区直机关各部门、各街道（中原高新区、镇）党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。

（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级纪检部门管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性事件和安全事故的调查。

（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

（八）做好纪检监察机关、直属部门和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对各街道（中原高新区、镇及有关单位）纪工委（纪委）书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长，区属事业单位纪委书记、副书记人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作。

（九）承办市纪委监委和区委、区人大授权和交办的其他事项。

二、机构设置

北关区纪委监委机关内设14个职能部门：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。

廉政教育中心。

区委巡察机构，下设1个巡察信息中心。

区派驻纪检监察组，10个。

从决算单位构成看，北关区纪委部门决算包括：本级决算2019年度。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：安阳市北关区纪律检查委员会					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	758.27	一、一般公共服务支出	14	726.80
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	9.28
	8		八、社会保障和就业支出	21	48.51
			九、卫生健康支出		25.78
本年收入合计	9	758.27	本年支出合计	22	810.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.12
年初结转和结余	11	52.22	年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	810.49	总计	26	810.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表
															公开02表
部门：		安阳市北关区纪律检查委员会													单位：万元
项 目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3	4		5		6	7
合计			758.27		758.27
201		一般公共服务支出	674.69		674.69
20111		纪检监察事务	674.69		674.69
2011101		行政运行	330.12		330.12
2011102		一般行政管理事务	258.20		258.20
2011199		其他纪检监察事务支出	86.37		86.37
207		文化旅游体育与传媒支出	9.28		9.28
20799		其他文化体育与传媒支出	9.28		9.28
2079999		其他文化体育与传媒支出	9.28		9.28
208		社会保障和就业支出	48.51		48.51
20805		行政事业单位离退休	48.51		48.51
2080504		未归口管理的行政单位离退休	18.64		18.64
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87		29.87
210		卫生健康支出	25.78		25.78
21011		行政事业单位医疗	25.78		25.78
2101101		行政单位医疗	12.51		12.51
2101103		公务员医疗补助	13.27		13.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表
													公开03表
部门：			安阳市北关区纪律检查委员会										单位：万元
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1		2		3		4		5	6
合计				810.37		427.33		383.05
201		一般公共服务支出		726.80		343.75		383.05
20111		纪检监察事务		726.80		343.75		383.05
2011101		行政运行		330.71		330.71		0.00
2011102		一般行政管理事务		285.35		0.00		285.35
2011199		其他纪检监察事务支出		110.73		13.04		97.69
207		文化旅游体育与传媒支出		9.28		9.28		0.00
20799		其他文化体育与传媒支出		9.28		9.28		0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出		9.28		9.28		0.00
208		社会保障和就业支出		48.51		48.51		0.00
20805		行政事业单位离退休		48.51		48.51		0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休		18.64		18.64		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.87		29.87		0.00
210		卫生健康支出		25.78		25.78		0.00
21011		行政事业单位医疗		25.78		25.78		0.00
2101101		行政单位医疗		12.51		12.51		0.00
2101103		公务员医疗补助		13.27		13.27		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：安阳市北关区纪律检查委员会							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	758.27	一、一般公共服务支出	15	726.80	726.80		0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	48.51	48.51
	9		九、卫生健康支出	23	25.78	25.78
本年收入合计	10	758.27	本年支出合计	24	810.37	810.37
年初财政拨款结转和结余	11	52.21	年末财政拨款结转和结余	25	0.10	0.10
一般公共预算财政拨款	12	52.21		26
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27
	14			28
总计	15	810.47	总计	29	810.47	810.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	安阳市北关区纪律检查委员会				单位：万元
项 目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			810.37	427.33	383.05
201		一般公共服务支出	726.80	343.75	383.05
20111		纪检监察事务	726.80	343.75	383.05
2011101		行政运行	330.71	330.71	0.00
2011102		一般行政管理事务	285.35	0.00	285.35
2011199		其他纪检监察事务支出	110.73	13.04	97.69
207		文化旅游体育与传媒支出	9.28	9.28	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	9.28	9.28	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	9.28	9.28	0.00
208		社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.51	48.51	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	18.64	18.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	0.00
210		卫生健康支出	25.78	25.78	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101101		行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	安阳市北关区纪律检查委员会							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.97	302	商品和服务支出	78.32	310	资本性支出
30101	基本工资	211.11	30201	办公费	5.51	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	20.64	30202	印刷费	12.09	31002	办公设备购置
30103	奖金	40.15	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	21.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	18.34	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.76	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.38	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		349.01	公用经费合计					78.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：	安阳市北关区纪律检查委员会											单位：万元
预算数							决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69	0.00	16.59	0.00	16.59	4.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	安阳市北关区纪律检查委员会							单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为810.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加84.4万元，增长11.62%。主要原因是深化体制改革，纪委监委合署办公，区委巡察办纳入我单位预算管理，人员数量增加，办案力度加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计758.27万元，其中：财政拨款收入758.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计810.37万元，其中：基本支出427.33万元，占52.73%；项目支出383.05万元，占47.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为810.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.64万元，增长11.66%。主要原因是深化体制改革，纪委监委合署办公，区委巡察办纳入我单位预算管理，人员数量增加，办案力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出810.37 万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.66万元，增长77.05%。主要原因是深化体制改革，纪委监委合署办公，区委巡察办纳入我单位预算管理，人员数量增加，办案力度加大，单位人员经费和运行经费有所增长。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出810.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出726.8万元，占89.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9.28万元，占1.15%社会保障和就业支出（类）支出48.51万元，占5.99%；卫生健康（类）支出25.78万元，占3.18%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.25万元，支出决算为810.37万元，完成年初预算的146.74%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为469.43万元，支出决算为726.8万元，完成年初预算的154.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：19年为响应上级要求，案件查办力度加大，督导巡察专项治理工作增多。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对人员的津贴补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.52万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员减少，新进人员暂未归入我单位工资编制，缴存比例下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为31.3万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员减少，新进人员暂未归入我单位工资编制，缴存比例下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出427.33万元。其中：人员经费349.01万元，主要包括：基本工资211.11万元、津贴补贴20.64万元、奖金40.15万元、绩效工资0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元、职工基本医疗保险缴费12.51万元、公务员医疗补助缴费13.27万元、退休费18.34万元、生活补助2.7万元；公用经费78.32万元，主要包括：办公费5.51万元、印刷费12.09万元、邮电费3.11万元、差旅费0.73万元、维修（护）费12.2万元、租赁费0.28万元、公务接待费0.09万元、委托业务费13.54万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用9.76万元、其他商品和服务支出19.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为20.69万元，完成预算的55.92%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级要求，节能减排，合理支出，减少浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算16.59万元，完成预算的75.41%，占80.18%；公务接待费支出决算4.1万元，完成预算的82%，占19.82%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为22万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求，节能减排，合理支出，减少浪费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出16.59万元。主要用于办案执法车辆，督导检查，查办案件，调查取证等相关工作。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求，节能减排，合理支出，减少浪费。其中：

外宾接待支出0万元，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.1万元。主要用于中央、省、市巡察接待等。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度我部门绩效管理工作开展情况：按照相关规定开展绩效管理工作。进一步完善有关绩效考核管理制度，不断提高队伍管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2019年项目支出共8个，决算资金共383.05万元，占部门2019年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.政府采购项目，项目2019年预算数0万元，决算数71.47万元，自评得分70分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：政府采购的方式类型掌握不熟悉，对招投标管理流程业务不熟练，政府采购统一平台使用未达到全覆盖，下一步要加强政府采购办法的学习，提高业务水平，提高政府商城采购率，规范管理固定资产，防止国有资产的流失。

2.办案专项经费项目，项目2019年预算数0万元，决算数19万元，自评得分80分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：2019年共查办侵害群众利益的不正之风和腐败问题案件9起，党纪政务处分19人，通报扶贫领域案例6期6起，涉及31人13个单位党组织。扫黑除恶打伞专项工作共立案16件，党纪政务处分15人，其中开除党籍3人，党内严重警告6人，党内警告5人，政务记过1人，组织处理2人。在全区开展农村财务管理专项治理活动，督促整改问题36个。突出抓好“漠视侵害群众利益问题”专项整治，对3起侵害群众利益的不正之风和腐败问题进行了查处，党纪政务处分10人案件查办力度有待进一步加大，提高案件质量，保证非税罚没收入的上缴进度。

3、政法纪检监察项目，项目2019年预算数0万元，决算数9.9万元，自评得分80分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：内网安全建设能按照上级要求顺利完成。

4、办案中心构建专业系统项目，项目2019年预算数0万元，决算数53.05万元，自评得分70分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：能按要求完成办案中心的构建，下一步继续加强合同规范管理，合理规划使用建设资金，整合现有资源，一步到位，减少浪费。

5、纪检监察来访接待场所改造项目，项目2019年预算数0万元，决算数11.65万元，自评得分80分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：高标准完成纪检监察检举举报平台和谈话场所建设。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，全年受理群众信访举报151件次，处置问题线索165件，立案82件84人，同比分别增长22.4%和13.5%；结案76件，同比增长33.3%。下一步继续加强合同规范管理，事前审批，事后验收程序，合理规划使用建设资金，提高项目使用效率。

6、省委第十二轮巡视项目，项目2019年预算数0万元，决算数15.06万元，自评得分70分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：能按照区委要求，顺利接受省委巡视工作突出抓好省委巡视组问题线索办理，交办的6批91件问题线索，办结89件，办结率98%，立案18人，给予党纪处分17人，组织处理28人，留置1人，移送公安机关1人。涉及巡察工作4个方面13项整改任务，整改完成11项，占比85%。。

7、内网建设项目，项目2019年预算数0万元，决算数28.41万元，自评得分70分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：不断强化办案安全意识，开展审查调查安全专题培训10次，纠正不规范文书使用问题47个。严把案件审理质量关，规范使用12项调查措施，在全市纪检监察系统案件质量评查活动中，我区被抽查的两个案件综合得分位居全市第一名，案件质量明显提升。

8、纪委监委机关综合办公系统项目，项目2019年预算数0万元，决算数3.5万元，自评得分70分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：保证案件信息安全保密，使用OA办公系统，自上而下，简化程序，提高工作效率，健全信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享等工作机制，切实增强监督的严肃性、协同性、有效性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的办案专项经费项目进行了重点项目再评价，评价得分85分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：认真执行党纪处分条例，严格依法行使监察职能，以“四种形态”的精准规范运用，使监督常在、形成常态。2019年，全区纪检监察机关共运用“四种形态”处理党员干部197人次，其中第一种形态116人次，占58.9%；第二种形态51人次，占25.9%；第三种形态9人次，占4.6%；第四种形态21人次，占10.6%，实现了由“惩治极少数”向“管住大多数”的有效拓展。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价：政法纪检监察项目，资金总额9.9万元，评价得分：75分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照工程进度，及验收标准当年未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为170万元，一般公用决算支出78.32万元，完成年初预算的46.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应上级要求，节能减排，合理支出，减少浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额67.56万元，其中：政府采购货物支出67.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、其他需要说明的重要情况

2019年期末，我部门共有车辆8辆。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。