根据区委统一部署，区委第五巡察组于2021年10月20日至12月30日，对区财政局进行了常规巡察。2022年1月28日，区委第五巡察组向区财政局反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改情况报告如下：

一、提高政治站位，加强组织领导，抓紧抓实巡察整改工作

（一）深化思想认识，强化组织领导。先后召开党组会、巡察整改动员会及专题民主生活会，深入学习领会巡察反馈意见，研究部署巡察整改工作。及时成立了以党组书记、局长任组长，党组成员任副组长，有关股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，切实加强对组织领导，统筹协调和督促推进整改工作。

（二）明确整改目标，压实工作责任。针对巡察反馈意见指出的3个方面存在的12个问题，局班子成员按照分工负责原则，逐条分析研究、反思剖析，并组织召开专题会议研究讨论整改措施，制定巡查反馈意见整改方案和整改台账，将问题逐一明确责任领导、责任人员及整改时限。

（三）精心组织实施，强化跟踪问效。严格实行整改销号机制，根据整改工作推进情况，及时跟进整改进展，确保整改一个销号一个。坚持注重整改质量，强化整改跟踪问效，逐项任务验收整改成效，切实做到任务部署到位、领导责任到位、整改落实到位。

二、明晰整改清单，坚持问题导向，逐条逐项完成整改任务

（一）贯彻落实党的路线方针政策和省、市、区委部署方面

1. 针对“对国有资产的管理指导和监督不到位”问题

整改情况：对全区一般公务用车、执法执勤车辆、特种车辆进行清查核对，按政策要求分类处置；已经通过国有资产系统核销车辆41辆，价值263.12万元。对管理不清的房产，加强与相关部门进行沟通，取得原始资料后着手进行整改；组织各相关单位积极核实闲置资产，对达到报废条件的资产及时进行处置。

2. 针对“预算编制不科学不精准，管理使用不够规范”问题

（1）针对“部分资金预算执行率较低”问题

整改情况：关于预算编制不够科学准确的问题，根据我区目前财力状况，我区项目预算编制时采取零基预算的方式，不考虑上年的基数，按先保“三保”支出及刚性支出的原则来编排项目预算支出。对于上年已安排但支出率不高的项目，在以后预算编制过程中，不再予以安排。2022年本级预算的所有预算指标都要来源于预算一体化储备项目，在编制预算时，对于能明确到具体单位的项目支出，全部细化编入部门预算，110个部门预算单位按时完成2022年预算编制工作，一般公共预算支出安排127591万元，编制合理。

（2）针对“财政预算拨付不及时，出现未按时拨付预算内资金情况”问题

整改情况：针对存在的问题，2022年预算一体化上线后，在预算执行中，强化预算执行主体责任，确保兜牢兜实“三保”底线，足额安排当月“三保”支出。建立定期报告加重点关注的监控机制，确保各项民生支出按照轻重缓急的原则平稳有序的发挥最大效能，目前我区完成一般公共预算支出68923万元，为全年预算的54%。    　

对于转移支付资金，尤其是直达资金，我们采用分类别定规矩的方法，强化日常跟踪。对每一笔省市下达的打上标志的资金，实现资金分配、安排使用等各个环节的痕迹管理，在接到上级直达资金当日即分配至单位，之后根据单位支出需求及时将资金点对点拨付到最终收款人，防止资金跑偏和空转。目前我区直达资金预算下达分配率为100%，支出总进度为54.4%。

（3）针对“预算下达与实际支出不符”问题

整改情况：进一步加强和规范我区财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益。实行专项资金归口管理，执行国库集中支付制度，保证专款专用。项目主管部门按相关程序审核报账资料后，办理专项资金支付，填写《湛河区财政专项资金支付申请表》，经主管部门领导、单位负责人和区分管领导签字后，区财政国库支付中心根据《湛河区财政专项资金支付申请表》，开具财政支付凭证，及时将资金直接支付到收款人或用款单位。

3. 针对“对财政预算绩效管理工作不够重视”问题

整改情况：进一步完善我区预算绩效管理各项制度，有序开展绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用和公开等各项预算绩效管理相关工作。进一步加强预算绩效管理业务培训，继续加大全面实施预算绩效管理宣传力度。全面贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，确保到2022年年底我区基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

4. 针对“部分资金长期沉淀，影响财政资金使用效率”问题

整改情况：按照国务院及中央省市相关文件规定，为更好地发挥积极财政政策作用、优化财政资源配置，按照财政部规定的结转结余资金收回程序，及时收回部门预算结余资金，我区于2022年年初收回2021年以前存量资金2.3亿元，全部统筹用于疫情防控、兜底“三保”、基础设施建设、重点项目等领域支出，有效避免了资金闲置，提高了资金使用效率。

5. 针对“落实意识形态责任制方面：一是理论学习中心组学习和‘第一议题’学习制度落实不严；二是意识形态工作制度执行不严格；三是意识形态阵地管理存在短板”问题

整改情况：一是提高对理论学习重要性的认识，加强理论学习的自觉性，制定理论学习中心组学习制度并抓好落实。充分运用“五种学习方式”开展理论中心组学习，参与学习的同志要有研讨发言提纲。局党组办公室要做好研讨发言提纲的收集归档工作。制定“第一议题”学习制度并抓好落实，局党组办公室要做好“第一议题”相关记录。二是严格落实意识形态工作制度，定期排查意识形态风险隐患，建立相关风险台账清单，对存在的风险点进行分析研判，及时化解消减。三是制定自媒体公众号管理制度，建立网络信息发布制度，加强对单位意识形态网络阵地安全监管。

（二）聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，资金管理、资产处置等方面

1. 针对“财务管理工作不够严谨”问题

整改情况：

（1）白条入账：单位保洁人员工资及防水维修等劳务费支出因时间过长原票困难，今后想方设法采取有效方式彻底消灭“白条入账”问题，我单位领导研究决定以后劳务支出方面找规范的业务公司合作。2017年9月17号凭证专家评审费已补付签领单。  
    （2）超范围购买活动服装：2018年是《中华人民共和国政府采购法》实施15周年，市财政局特举办全市政府采购法律法规知识竞赛。要求各参赛代表队每队正式选手3名，领队1名，统一参赛服装。由于是电视竞赛，市局要求我们保证播出质量，做到万无一失。我区为圆满完成任务，特选定了4名参赛选手（其中正式选手3名，候补选手1 名），领队1名，购买服装5套。今后我们要加强政府采购政策培训，提高业务能力。认真履行财务制度，严格执行上级文件精神。

（3）超范围发放补助：所发补助为每人每天20元误餐补助，发放范围为全区预算单位参训的财务人员，及局业务支出口人员和办公室布置会场、维持秩序人员。此项费用经领导研究决定不再发放。

（4）未严格执行政府采购制度：濮阳市裕龙印务有限公司为2008年河南省财政厅国库支付局指定的定点购买财政资金支付凭证的单位，濮阳市裕龙印务有限公司非政府采购协议供货单位，不能办理政府采购手续。此凭证印制要求较高，我单位一直未能找到符合要求的公司购买。经领导研究决定不再与此公司购买。

2. 针对“经费使用、现金管理不规范”问题

整改情况：

（1）疑似冲抵票据。鹰戈易购超市虽为烟酒专卖，但营业执照有售卖办公用品的经营范围，且有全市配送的能力，而我单位需频繁采购办公用品不便现金结账，需单位定点记账，鹰戈易购定点为我单位配送办公用品。以上3笔支出为实际支出。

（2）加班就餐部分票据未附就餐人数及理由。已补全手续。

（3）部分慰问、奖励支出未附签领名单及理由。已补全手续。

3. 针对“出租国有资产租金收缴不及时，疏于管理”问题

整改情况：拖欠房租收入已于2021年12月8日发律师函，逾期不交的我单位将走诉讼途径解决。

（三）聚焦党组织领导班子和基层党组织建设情况方面

1. 针对“党组织建设还存在薄弱环节，‘三会一课’制度执行有待提高”问题

整改情况：已经细化制定了年度“三会一课”计划，并严格执行；加强了对党建工作人员业务培训，切实提高业务素质；按规范要求认真做好“三会一课”记录。已经完善了2019年第一季度党课记录、第二季度党员大会记录。完善了2019年支委会、2021年支委会、湛源支部多次活动照片。补全了2021年党员花名册。

2. 针对“湛源公司党支部方面存在的问题：一是监事会职责履行不到位；二是内控制度不健全，工程项目手续不合规；三是党费收缴不规范”问题

整改情况：严格执行 “三会一课”制度，确保各项记录完整，并长期坚持。严格按照湛源公司《公司章程》执行落实，定期召开监事会；进一步严肃湛源公司董事会纪律，要求监事按时列席董事会。严格按照公司合同审批流程签订合同，确保合同条款完善无遗漏；遵守工程款付款审批流程，确保工程资料齐全无误后,再上报财务进行付款。2021年2月养老中心委托代建合同已撤销，该笔资金已退还至湛河区民政局账户。湛源公司2021年7月第37号凭证、8月第25号凭证支付中亚交建集团9000万元工程款，各项手续资料已完善。严格执行党费收缴标准。湛源公司董事长马亚琥已补缴了2021年2月党费2360.1元。

三、着眼常态管理，巩固整改成效，推动财政工作提质增效

（一）坚持力度不减，切实抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，务求实效。

（二）强化深入落实，履行从严治党主体责任。落实局党组抓班子带队伍要求，坚持严字当头，以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，强化担当意识，做到事事有人抓、件件有落实，把巡察整改贯穿财政工作全过程。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。

（三）突出制度建设，建立健全工作长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，坚持问题导向，加强制度建设，形成用制度管权、管财、管人、管事的长效机制，用完善的制度体系巩固问题整改成效。坚持把巩固巡察成果与能力作风建设紧密结合，与财政监督日常工作紧密结合，抓早抓小、防微杜渐，持续推进财政干部队伍作风向好，以更务实的态度、更高的标准推动财政各项工作持续健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。监督电话：0375-3996111；通信地址：平顶山市湛河区沁园西路10号，邮政编码：467000；电子信箱office3996111@126.com。